采供办公室工作职责

1.常规物资采购

（1）根据我院年度和月度计划的需要，汇总各科室的采购申请单，根据各物资和产品的供货周期，编制月度需求及采购计划；

（2）会同相关科室确定各项物资的合理采购量，及时了解存货情况，以便进行合理采购；

（3）掌握市场信息，进行市场询价，优化进货渠道，降低采购费用；

（4）实施日常采购活动。

2.供应商管理

（1）与供应商就价格、交货期、交货数量等进行沟通协调；

（2）会同管理科室、使用科室就供应商的生产能力、产品品质、信用状况、交货保证，选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

（3）与协议供货商及时签订廉洁供货协议、保密协议；

3.实施政府采购

（1）根据科室年初编报的预算、资金落实情况、主管部门批复等进行采购项目编报，确定采购方式，按政府采购的相关规定执行采购工作；

（2）根据采购方式和需求内容等信息，与管理科室积极沟通，确保采购工作合法依规进行；

（3）规范采购，尤其是政府集中采购目录中的项目，规范审批及采购流程；

（4）督促项目实施科室应当自中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项，与中标、成交供应商签定书面采购合同；

（5）及时完成各类采购公告的发布、合同备案等工作；

（6）按规定公开应当公开的政府采购信息；

（7）处理项目有关质疑、投诉、申诉等问题；

4.依法依规完成上级部门或领导交办的各项任务。

5.工作回避和责任追究

（1）采购活动中，有关工作人员与供应商或项目代理机构构成利害关系的，应当主动回避；

（2）明确采购职责，遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用的原则；

（3）不得与供应商或采购代理机构恶意串通，不得有提供虚假采购情况等违反政府采购法规的行为。如有违反，视情节轻重，移送纪检监察部门处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。